2022年度泸州市工商业联合会
部门预算编制的说明
目录
一、基本职能及主要工作…………………………………….3
（一）基本职能及主要工作……………………………….….3
（二）部门预算单位构成…………………………………..…5
二、收支预算情况说明…………………………………….….5
（一）收入预算情况……………………………………….….5
（二）支出预算情况……………………………………….….5
三、财政拨款收支预算情况说明………………………….….6
四、一般公共预算当年拨款情况说明…………………….….6
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况……………..….6
（二）一般公共预算当年拨款结构情况…………………..….7
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况…………….….7
五、一般公共预算基本支出情况说明…………………….….8
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明………………..8
七、政府性基金预算支出情况说明………………………… .9
八、国有资本经营预算支出情况说明………………………..9
九、其他重要事项的情况说明………………………………..9
（一）机关运行经费………………………………………….10
（二）政府采购情况………………………………………….10
（三）国有资产占有使用情况…………………………….…10
（四）绩效目标设置情况…………………………………….10
十、名词解释……………………………………………….…10
附表
一、基本情况
（一）基本职能及主要工作
1. 主要职能。
（1）参与市委、市政府大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。
（2）引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。
（3）做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
（4）指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。
（5）发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。
（6）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。
（7）引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵守市场规则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。
（8）为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理、完善财会制度、照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量等。
（9）组织会员出国、出境考察访问，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场；增进与香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展、协助引进资金、技术、人才。
（10）办好会办企业、事业。
（11）承办政府交办和有关部门委托事项。
2.泸州市工商业联合会2022年重点工作。
一是全力开好首届泸商大会。紧跟市委“一体两翼”特色发展战略，充分发挥工商联联系面广，各类资源丰富的独特优势，通过大会搭建好内外沟通的桥梁，构建联络协调的长效机制，畅通项目资金引进的渠道，践行“泸州人要与泸州城同频共振”的理念，推进民营经济示范城市的建设，为把泸州建设成为新时代区域中心城市贡献“天下泸商”的力量。
二是对标成渝双城经济圈建设。做到市、县（区）工商联上下联动，继续深化与成渝两地工商联、商会、民企的对接联系，建立健全沟通协调机制，加快泸州、永川、江津跨行政区域组团发展，主动融入强抓机遇，引领民营经济成为泸州融入成渝双城经济圈建设的排头兵和先行者。
三是助力乡村振兴见行动。发挥好牵头抓总作用，深入推进“万企兴万村”活动，深化援彝援藏成果，引导民企、商会助力泸县灾后重建，强化部门合作共力，推进乡村振兴再结硕果。
四是思想引领长抓不懈。着力于“两个健康”，深入贯彻学习市第九次党代会精神，深化党史教育成果，加强组织建设，强化政治引领，政治强会，扎实推动泸县创建全省“两个健康”示范县，确保广大民营经济人士听党话，跟党走，以实际行动迎接党的二十大的召开。
（二）部门预算单位构成
泸州市工商业联合会属于财政拨款一级预算单位，无下属行政、事业预算单位。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，泸州市工商业联合会所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。泸州市工商业联合会2022年收支预算总数602.85万元,比2021年收支预算总数减少99.46万元，主要原因一是减少办公大楼维修改造项目经费；二是离退休人员慰问金和购房补贴均未纳入预算编制。
（一）收入预算情况
泸州市工商业联合会2022年收入预算602.85万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入602.85万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
泸州市工商业联合会2022年支出预算602.85万元，其中：基本支出356.55万元， 占59.14%； 项目支出246.3万元，占40.86%。
三、财政拨款收支预算情况说明
泸州市工商业联合会2022年财政拨款收支总预算602.85万元，比2021年财政拨款收支总预算减少99.46万元，主要原因一是减少办公大楼维修改造项目经费；二是离退休人员慰问金和购房补贴均未纳入预算编制。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入602.85万元；支出包括：一般公共服务支出525.82万元、社会保障和就业支出41.95万元、卫生健康支出15.91万元、住房保障支出19.18万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
泸州市工商业联合会2022年一般公共预算当年拨款602.85万元，比2021年预算数减少99.46万元，主要原因一是减少办公大楼维修改造项目经费；二是离退休人员慰问金和购房补贴均未纳入预算编制。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出525.82万元，占87.22%；社会保障和就业支出41.95万元，占6.96%；卫生健康支出15.91万元，占2.64%；住房保障支出19.18万元,占3.18%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）2022年预算数为297.52万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、其他工资福利、办公费、其他交通费、公务用车运行费等支出。
2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为228.3万元，主要用于：招商引资、会议费、异地泸州商会补助经费、办公大楼维修改造等支出。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为3.58万元，主要用于：离退休人员活动经费。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为25.58万元，主要用于：养老保险缴费支出。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为12.79万元，主要用于：职业年金缴费支出。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为11.83万元，主要用于：医疗保险支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为4.08万元，主要用于：公务员医疗补助保险支出。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为19.18万元，主要用于：住房公积金缴纳支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
泸州市工商业联合会2022年一般公共预算基本支出356.55万元，其中：
人员经费267.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 住房公积金、社会保险缴费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、其他交通费用。
基本运转经费88.63万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物管费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
泸州市工商业联合会2022年“三公”经费财政拨款预算数7.95万元，其中：公务接待费1.95万元，公务用车购置及运行维护费6万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按程序报市政府批准后安排经费。
（一）公务接待费与2022年预算持平。
2022年公务接待费计划用于招商引资、上级领导部门莅泸考察调研等事项。
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2022年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2022年安排公务用车运行维护费6万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障应急通信机要等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
泸州市工商业联合会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
泸州市工商业联合会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
无
（一）单位运行经费
2022年，泸州市工商业联合会单位运行经费财政拨款预算为88.63万元，比2021年预算增加2.28万元，增长2.57%。主要原因是新增人员1人。
（二）政府采购情况
2022年，泸州市工商业联合会安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，泸州市工商业联合会共有车辆1辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年泸州市工商业联合会所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队向转移复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表13.部门预算项目绩效目标
表14.部门整体支出绩效目标表