泸州市工商业联合会
2019年部门预算编制的说明
目录
第一部分 泸州市工商业联合会概况...................3
一、单位基本情况..................................3
（一）主要职责....................................3
（二）机构设置....................................3
（三）2019年重点工作.............................3
第二部分 泸州市工商业联合会2019年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况..............................3
二、财政拨款收支情况..............................4
三、一般公共预算当年拨款情况说明..................5
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况............5
（二）一般公共预算当年拨款结构情况................5
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况............5
四、一般公共预算基本支出情况说明..................6
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况...............6
六、政府性基金预算支出情况说明....................7
七、国有资本经营预算支出情况说明..................7
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况............7
九、其他重要事项的情况说明........................7
（一）机关运行经费................................7
（二）政府采购情况................................8
（三）国有资产占有使用情况........................8
（四）绩效目标设置情况............................8
第三部分 名词解释.................................8
第一部分 泸州市工商业联合会概况
一、单位基本情况
（一）主要职责
1、市工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织。
2、市工商联是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带。
3、市工商联是政府管理和服务非公有制经济的助手。
（二）机构设置
设1个内设机构，主要有泸州市工商业联合会。
（三）2019年重点工作
1、参政议政调查研究，加强组织建设，发展会员，组织会员外出培训。
2、加强异地商会的联谊，宣传信息，外出招商引资。
二、部门预算单位构成
市工商联下属二级预算单位0个，其中行政单位0个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位0个。
第二部分 泸州市工商业联合会2019年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
市工商联2019年收入预算总额为639.88万元，较上年预算增加163.05万元、增长25.48%，增长的主要原因是一是工资、津贴补贴调整，相应增加基本支出；二是增加政策性安置退役士兵经费,以前异地泸州商会年度补助经费、招商引资经费通过年中追加预算办理，今年直接进入年初部门预算；三是提前清理结转结余，将结转项目编入2019年部门预算，相应增加收入支出，其中：当年财政拨款收入636.38万元、占99.45%，上年结转收入3.5万元、占0.55%。
市工商联2019年支出预算639.88万元，较上年预算增加163.05万元、增长25.48%，增长的主要原因是一是工资、津贴补贴调整，相应增加基本支出；二是增加政策性安置退役士兵经费,以前异地泸州商会年度补助经费、招商引资经费通过年中追加预算办理，今年直接进入年初部门预算；三是提前清理结转结余，将结转项目编入2019年部门预算，相应增加收入支出，其中：人员支出364.69万元、占56.99%，日常公用支出57.28万元、占9%，对个人和家庭的补助支出47.76万元、占7.5%，项目支出170.15万元、占26.51%。
二、财政拨款收支情况
市工商联2019年财政拨款收支总预算639.88万元（其中一般公共预算拨款636.38万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2018年财政拨款收支总预算增加163.05万元、增长25.48%，增长的主要原因是一是工资、津贴补贴调整，相应增加基本支出；二是增加政策性安置退役士兵经费,以前异地泸州商会年度补助经费、招商引资经费通过年中追加预算办理，今年直接进入年初部门预算；三是提前清理结转结余，将结转项目编入2019年部门预算，相应增加收入支出。
收入包括：当年一般公共预算拨款收入636.38万元、上年结转一般公共预算拨款收入3.5万元。支出包括：社会保障和就业支出90.67万元、卫生健康支出14.08万元、住房保障支出36.82万元、一般公共服务支出498.31万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市工商联2019年一般公共预算当年拨款636.38万元，比上年预算数增加159.55万元，变动的主要原因是一是工资、津贴补贴调整，相应增加基本支出；二是增加政策性安置退役士兵经费,以前异地泸州商会年度补助经费、招商引资经费通过年中追加预算办理，今年直接进入年初部门预算。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出90.67万元，占预算总额的14.25%；卫生健康支出14.08万元，占预算总额的2.2%；住房保障支出36.82万元，占预算总额的5.8%；一般公共服务支出494.81万元，占预算总额的77.75%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出494.81万元。主要用于主要用于行政运行、一般事务管理及招商引资等经费支出。
2、社会保障和就业支出90.67万元。主要用于主要用于职工养老保险及年金支出。
3、卫生健康支出14.08万元，主要用于职工医疗保险及公务员医疗补助。
4、住房保障支出34.73万元，主要用于职工住房公积金及购房补助。
四、一般公共预算基本支出情况说明
市工商联2019年一般公共预算基本支出469.73万元，其中：
人员经费412.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费57.28万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2019年“三公”经费财政拨款预算数8万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费6万元，其中公务用车运行维护费6万元、公务用车购置费0万元。
（一）因公出国（境）经费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%。
本年度拟安排出国（境）0人次。
（二）公务接待费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%。
本年度公务接待费计划主要用于招商引资、上级领导部门莅泸考察等。
（三）公务用车运行维护费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%0。
（四）公务用车购置费较上年预算减少（增加）0万元，增长/下降0%。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，越野车0辆，多功能乘用车0辆。
本年度安排公务用车运行维护费6万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
市工商联2019年政府性基金预算拨款安排支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
市工商联2019年国有资本经营预算拨款安排支出0万元。
八、政府性基金预算“三公”经费支出情况
2019年政府性基金预算“三公”经费预算数0万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，其中公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年市工商联机关运行经费财政拨款预算57.28万元，比上年预算增加0.75万元、增长1.31%，变动的主要原因是人员变动。
（二）政府采购情况
2019年市工商联结转上年政府采购预算3.5万元，比上年预算增加/减少0万元、增长/下降0%，主要用于办公室电脑配备等。
（三）国有资产占有使用情况
2019年市工商联共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2019年单位总体绩效目标是邀请异地泸州商会及筹备组负责人率企业来泸州参观考察，引进项目资金，助力泸州建设发展；邀请全国异地泸州商会（筹备组）负责人、秘书长和企业家代表150人，回泸州参观考察城市建设、园区建设和扶贫攻坚成效，召开座谈会凝聚泸商力量，实施“三大回引”工程，助力家乡建设发展。2019年共7个项目按要求编制了绩效目标。
第三部分 名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
……
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标（部门预算）
