2018年度泸州市工商业联合会部门决算
目录
二、收入总表 31
三、支出总表 31
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
1、泸州市工商联联合会是中共泸州市委领导的由工商界的人民团体和民间商会；
2、泸州市工商联联合会是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带。
3、泸州市工商联联合会是政府管理和服务非公有制经济的助手。
（二）2018年重点工作完成情况。
一是开展“人才回引”工程。积极参与市人才发展大会工作，邀请泸州籍在外企业家、专家院士等60余人参会，其中院士团队1个、千人计划专家2名、优秀创业团队3个、人才服务公司8个，签约9个项目，签约资金5.6亿元。召开民营经济人才发展推进会，推动成立“泸州市民营企业人才发展促进会”，设立“四川省民营企业人才发展促进会川南工作站”。配合市人才办设立泸州驻异地人才工作站，向8个异地泸州商会会长颁发了“泸州市民营企业引才大使”聘书。
二是开展“资本回引”工程。坚持“走出去”、“请进来”，主动开展招商引资工作。由会领导带队分赴上海、浙江、海南、湖南、深圳等地开展招商推介，邀请厦门、深圳、佛山、成都、北京等地企业家参加酒博会、人发会，组织浙江挂职干部、深圳南洋码头等商务考察12批次，促成泸州绿苑房地产开发公司联合浙江绿城理想小镇建设集团与叙永县成功签约，投资200亿元打造罗汉林小镇。邀请深圳、宁波、厦门等地客商来泸考察20多批次，主动与各区县、自贸区、酒业园区、高新区衔接，做好招商引资对接服务工作。今年，全市工商联系统引进浙江纳米银、泸州久益农业、中华商会文化园等项目42个，签约资金38.5亿元，到位资金5.2亿元。
三是开展“援助回引”工程。参与“千企帮千村”行动。组织42家会员企业、商会结对帮扶乡城县、稻城县41个贫困村。益康牧业公司与乡城县企业合资开发建设“遇见香巴拉”田园综合体项目，实施特色产业“玫瑰计划”；四川科瑞德制药、市建筑协会、福建商会等12家企业（商会）定向购买农牧产品100万元，认购藏区农特产品200万元。开展“百企联百村”行动。组织208家企业(商会)结对帮扶195个贫困村，累计捐资捐物2000多万元，投入产业帮扶资金2.38亿元。其中金华泸州商会协调中山国美电器捐赠价值1200万元的太阳能路灯和净水器设备。抓好驻村帮扶。组织会员企业、商会定向捐赠石榴村产业发展基金70万元，协调争取市财政专合社产业扶持资金30万元，帮助石榴村发展萝卜干、石榴、生态养殖产业。3月25日，尹力省长到石榴村视察调研，对市工商联的帮扶工作给予了充分肯定。开展“两帮一扶”。组织工商联界别政协委员结对帮扶古蔺县护家镇，开展专题调研，支持发展肉牛、脆红李、乡村旅游等特色产业，帮助联系销售农副产品。2018年，我会有14个会员企业（商会）被表彰为全市“百企联百村”先进单位、有10名企业家被表彰为“酒城扶贫好人”。
二、机构设置
市工商联下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分2018年度部门决算情况说明
2018年度收、支总计686.76万元。与2017年相比，收、支总计各增加72.32万元，增长11.77%。主要变动原因是人员经费调整，增加日常公用经费。
2018年本年收入合计686.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入637.72万元，占92.86%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入49.04万元，占7.14%。
2018年本年支出合计686.76万元，其中：基本支出532.15万元，占77.49%；项目支出154.60万元，占22.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2018年财政拨款收、支总计637.72万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加78.37万元，增长14.01%。主要变动原因是人员经费调整，增加日常公用经费。
2018年一般公共预算财政拨款支出637.72万元，占本年支出合计的92.86%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加78.37万元，增长14.01%。主要变动原因是人员经费调整，增加日常公用经费。
2018年一般公共预算财政拨款支出637.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出497.12万元，占77.95%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出91.04万元，占14.28%；医疗卫生支出13.31万元，占2.09%；住房保障支出36.25万元，占5.68%。
2018年一般公共预算支出决算数为637.72，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:支出决算为15万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:支出决算为391.52万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为57.6万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为33万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:支出决算为49.65万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为28.6万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为12.79万元，完成预算100%。
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.01万元，完成预算100%。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.3万元，完成预算100%。
10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为30.79万元，完成预算100%。
11.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）:支出决算为5.45万元，完成预算100%。
2018年一般公共预算财政拨款基本支出532.12万元，其中：
人员经费471.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费60.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为8万元，完成预算100%。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占75%；公务接待费支出决算2万元，占25%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加4万元，增长200%。主要原因是今年单独新增公务用车维护费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出6万元。主要用于机要件送领、接送领导开会等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年无增减变化。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，189人次（不包括陪同人员），共计支出2万元，具体内容包括：外地企业来泸考察；其他省、市工商联来泸学习考察；省工商联来泸；外地泸州商会。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对工商联专项、邀请泸州籍在外成功人士回乡参观座谈会经费项目、组织非公有制经济人士培训经费项目、第一书记工作经费、招商引资、人才工作联络站工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看市工商联全年预算686.76万元，累计预算支出686.76万元，年终预算执行进度100%，执行情况较好，保障了市工商联的日常运转和联系非公有制人士工作的顺利开展。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看工商联专项经费、邀请泸州籍在外成功人士回乡参观座谈会经费项目、组织非公有制经济人士培训经费项目、招商引资、人才工作联络站工作经费，均已实施完毕，并达到预期效果。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“邀请泸州籍在外成功人士回乡参观座谈会经费”” 组织非公有制经济人士培训经费”“招商引资”等6个项目绩效目标实际完成情况。
1. 招商引资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，邀请有合作项目的企业家参加，赴全国10个以上异地泸州商会及其筹备组，对接项目、信息；邀请异地泸州商会及筹备组负责人率企业来泸州参观考察，引进项目资金，助力泸州建设发展。
2. 邀请泸州籍在外成功人士回乡参观座谈会经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.5万元，执行数为10.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，邀请全国异地泸州商会（筹备组）负责人、秘书长和企业家代表150人，回泸州参观考察城市建设、园区建设和扶贫攻坚成效，召开座谈会凝聚泸商力量，实施“三大回引”工程，助力家乡建设发展。
3. 组织非公有制经济人士培训费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，邀请北京大学龙平教授讲师等为全市非公有制经济代表人士解读中央省委重要精神和发展计划；与格局商学院泸州分院、巨海教育集团等培训机构合作，进行线下针对性培训工作；推荐优秀非公有制经济人士到浙江大学、人民大学培训；组织全市非公有制经济人士学习习近平在民营企业座谈会上讲话精神。
4. 工商联专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数38.15万元，执行数为38.15万元，完成预算的100%。通过项目实施，制作《天下泸商》宣传片，打响天下泸商品牌，唱响天下泸商之歌，先后采访北京、深圳、广州、昆明等地泸商；积极参与援藏、援彝工作，组织会员企业、商会援藏、援彝,结对帮扶相城县、稻城县贫困村，开展人员培训、农旅产业对接和项目资金扶持；扎实开展会员服务工作，指导异地泸州商会发展会员、组建机构和完成登记注册工作；组织会员企业、商会定向捐赠联系村；协助企业做好人才引进、培养、职称评聘等工作；本年预计发展会员285个,推动商会成立（包括市内和异地商会）；调研泸州企业；签约引进全国知名人才专业机构、高端人才团队，涉及教育、环保、制造等领域;围绕资金、项目、企业、信息等要素，重点面向厦门、深圳、佛山、成都、北京等地，坚持“走出去，引进来”开放战略招商引资,实现招商引资5亿计划。
5. 人才工作联络站工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数33万元，执行数为33万元，完成预算的100%。通过项目实施，2016-2017年，市委组织部、市工商联在深圳、重庆、金华等9个异地商会设立了泸州市驻外人才工作联络站，在北京、成都2个办事处设立了泸州市驻外人才工作联络站（不在市工商联管理范围）。
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
工商联专项经费 |
||||
|
预算单位 |
泸州市工商业联合会 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
38.15 |
执行数: |
38.15 |
|
|
其中-财政拨款: |
38.15 |
其中-财政拨款: |
38.15 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
制作《天下泸商》宣传片，打响天下泸商品牌，唱响天下泸商之歌，先后采访北京、深圳、广州、昆明等地泸商；积极参与援藏、援彝工作，组织会员企业、商会援藏、援彝,结对帮扶相城县、稻城县贫困村，开展人员培训、农旅产业对接和项目资金扶持；扎实开展会员服务工作，指导异地泸州商会发展会员、组建机构和完成登记注册工作；组织会员企业、商会定向捐赠联系村 |
制作《天下泸商》宣传片，打响天下泸商品牌，唱响天下泸商之歌，先后采访北京、深圳、广州、昆明等地泸商；积极参与援藏、援彝工作，组织会员企业、商会援藏、援彝,结对帮扶相城县、稻城县贫困村，开展人员培训、农旅产业对接和项目资金扶持；扎实开展会员服务工作，指导异地泸州商会发展会员、组建机构和完成登记注册工作；组织会员企业、商会定向捐赠联系村；协助企业做好人才引进、培养、职称评聘等工作；本年预计发展会员285个,推动商会成立（包括市内和异地商会）；调研泸州企业 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
制作《天下泸商》宣传片 |
2期 |
2期 |
|
|
项目完成指标 |
数量指标 |
发展异地泸州商会 |
16个 |
16个 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
完成工作 |
95% |
95% |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2018年底前 |
2018年底前 |
|
|
效益指标 |
社会效益 |
工作推进 |
打响天下泸商品牌 |
打响天下泸商品牌 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会满意度 |
95%以上 |
95%以上 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
企业满意度 |
95%以上 |
95%以上 |
|
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
邀请泸州籍在外成功人士回乡参观座谈会经费 |
||||
|
预算单位 |
泸州市工商业联合会 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
10.5 |
执行数: |
10.5 |
|
|
其中-财政拨款: |
10.5 |
其中-财政拨款: |
10.5 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
邀请全国异地泸州商会（筹备组）负责人、秘书长和企业家代表150人，回泸州参观考察城市建设、园区建设和扶贫攻坚成效，召开座谈会凝聚泸商力量，实施“三大回引”工程，助力家乡建设发展。 |
邀请全国异地泸州商会（筹备组）负责人、秘书长和企业家代表150人，回泸州参观考察城市建设、园区建设和扶贫攻坚成效，召开座谈会凝聚泸商力量，实施“三大回引”工程，助力家乡建设发展。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
邀请泸州籍在外企业家 |
150人 |
150人 |
|
|
项目完成指标 |
数量指标 |
本地企业家代表 |
20人 |
20人 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
具有一定经济实力 |
150人 |
150人 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
具有地域代表性 |
20人 |
20人 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2019年2月前 |
2019年2月前 |
|
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
工作推进 |
帮助泸州开展招商引资 |
帮助泸州开展招商引资 |
|
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
工作推进 |
支持家乡脱贫攻坚、帮助泸州招才引智 |
支持家乡脱贫攻坚、帮助泸州招才引智 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
市级部门园区管委会满意度 |
大于95% |
大于95% |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
泸州籍在外企业家满意度 |
大于95% |
大于95% |
|
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
招商引资工作经费 |
||||
|
预算单位 |
泸州市工商业联合会 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
15 |
执行数: |
15 |
|
|
其中-财政拨款: |
15 |
其中-财政拨款: |
15 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
|||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
由班子成员率队，邀请有合作项目的企业家参加，赴全国10个以上异地泸州商会及其筹备组，对接项目、信息；邀请异地泸州商会及筹备组负责人率企业来泸州参观考察，引进项目资金，助力泸州建设发展。 |
由班子成员率队，邀请有合作项目的企业家参加，赴全国10个以上异地泸州商会及其筹备组，对接项目、信息；邀请异地泸州商会及筹备组负责人率企业来泸州参观考察，引进项目资金，助力泸州建设发展。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
到各异地商会 |
10批次80人次 |
10批次80人次 |
|
|
项目完成指标 |
数量指标 |
引进各异地商会回泸考察 |
12批次90人次 |
12批次90人次 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
引进回泸投资项目 |
10个 |
10个 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
引进投资额 |
5亿元 |
5亿元 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2018年1—12月 |
2018年1—12月 |
|
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
引进投资项目 |
协议引进投资20亿元，落地5亿元 |
协议引进投资20亿元，落地5亿元 |
|
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
协助投资促进局等单位 |
协助引进投资10亿元 |
协助引进投资10亿元 |
|
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
工作推进 |
支持家乡脱贫攻坚、帮助泸州招才引智、搭建交流沟通平台 |
支持家乡脱贫攻坚、帮助泸州招才引智、搭建交流沟通平台 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
市级部门园区管委会满意度 |
95% |
95% |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
泸州籍在外企业家满意度 |
95% |
95% |
|
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
人才工作联络站工作经费 |
||||
|
预算单位 |
泸州市工商业联合会 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
33 |
执行数: |
33 |
|
|
其中-财政拨款: |
33 |
其中-财政拨款: |
33 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
2016-2017年，市委组织部、市工商联在深圳、重庆、金华等9个异地商会设立了泸州市驻外人才工作联络站，在北京、成都2个办事处设立了泸州市驻外人才工作联络站（不在市工商联管理范围）。 |
2016-2017年，市委组织部、市工商联在深圳、重庆、金华等9个异地商会设立了泸州市驻外人才工作联络站，在北京、成都2个办事处设立了泸州市驻外人才工作联络站（不在市工商联管理范围）。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
引进人才专业机构 |
5家 |
5家 |
|
|
项目完成指标 |
数量指标 |
引进高端人才团队 |
4个 |
4个 |
|
|
项目完成指标 |
数量指标 |
联系人才团队来泸对接考察 |
12批次 |
12批次 |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
2018年12底前 |
2018年12底前 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
泸州市驻外人才工作联络站 |
95% |
95% |
|
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
组织非公有制经济人士培训费 |
||||
|
预算单位 |
泸州市工商业联合会 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
7 |
执行数: |
7 |
|
|
其中-财政拨款: |
7 |
其中-财政拨款: |
7 |
||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
与格局商学院泸州分院、巨海教育集团等培训机构合作，进行线下针对性培训工作；推荐优秀非公有制经济人士到浙江大学、人民大学培训 |
邀请北京大学龙平教授讲师等为全市非公有制经济代表人士解读中央省委重要精神和发展计划；与格局商学院泸州分院、巨海教育集团等培训机构合作，进行线下针对性培训工作；推荐优秀非公有制经济人士到浙江大学、人民大学培训；组织全市非公有制经济人士学习习近平在民营企业座谈会上讲话精神。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
项目完成指标 |
数量指标 |
完成全年培训 |
500人/次 |
524人/次 |
|
|
项目完成指标 |
质量指标 |
完成培训人次率 |
100% |
100% |
|
|
项目完成指标 |
时效指标 |
完成时间 |
18年12月以前 |
18年12月以前 |
|
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
促进非公有制经济健康发展 |
促进非公有制经济健康发展 |
||
|
效益指标 |
社会效益 指标 |
对工作的促进作用 |
提高非公有制经济人士综合素质，促进非公企业依法诚信经营、转型升级，推动我市非公经济健康发展 |
提高非公有制经济人士综合素质，促进非公企业依法诚信经营、转型升级，推动我市非公经济健康发展 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
培训人士满意度 |
大于95% |
大于95% |
|
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《泸州市工商业联合会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
2018年，市工商联机关运行经费支出60.16万元，比2017年增加13.39万元，增长28.63%。主要原因是新增公务用车维护费、人员经费增加。
2018年，市工商联政府采购支出总额1.95万元，其中：政府采购货物支出1.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公室办公。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2018年12月31日，市工商联共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是其他单位拨款收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）:指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
10.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
12.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
13.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
17.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
18.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队向转移复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
市工商联归口党群系统，是市财政全额拨款的独立核算单位。按相关三定文件，内设三科一室（办公室、宣传调研科、经济联络科、会员维权科）。
（二）机构职能。
市工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。
（三）人员概况。
市工商联机关行政编制17人，现有在职人数17人，退休人数16人，政策性安置士兵人数2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年部门财政资金收入637.72万元。其中人员经费471.96万元，日常公用经费60.16万元，项目支出105.6万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年部门财政资金支出637.72万元。其中人员经费471.96万元，日常公用经费60.16万元，项目支出105.6万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
1、预算编制
根据泸州市财政局的要求，市工商联2018年度初制定绩效目标的专项预算为154.6万元，绩效目标根据年度目标从项目完成、项目绩效和满意度三方面进行了量化和细化，编制要素完整，可操作性强。当年完成项目6个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。
2、预算执行
2018年市工商联严格按照年初预算控制支出，实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，无支付业务异常。全年完成预算686.76万元。
（二）专项预算管理。
1、项目决策
市工商联对专项项目设立制订了严格的操作流程和资金管理办法，一是业务科室申报，二是办公室审核，三是综合评审，项目绩效目标及规划符合本单位的决策部署。项目均已实施完毕，并达到预期效果。
2、完成结果
市工商联2018年度年初专项预算154.6万元，其中财政拨款105.6万元，其他资金49万元，均已拨付到位且使用完毕。
（三）结果应用情况。
由绩效评价工作组根据我会实际情况，结合整体支出自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
市工商联根据2018年度部门整体支出绩效目标结合全年工作计划，对应我会年度工作任务分解方案，对2018年度各项工作内容的完成情况进行了自检自查,自查结果表明我会在职责履职良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范各项目标工作内容均完成，自评为优秀。
（二）存在问题。
1.部门整体支出绩效目标填报需进一步完善，2018年度预算编报时对部门整体支出绩效目标汇总不够，对于下一年度绩效目标采取的措施在申报预算时并不能全部计划完成。造成各项任务目标的具体措施在填报计划措施与年终完成情况的对比还不够明确对应。
2.部门对整体支出绩效评价工作做得不够好，绩效指标的设定，各项指标的评分标准等不够完善。
（三）改进建议。
1、加强对基础数据的分析研究，提高预算编制精度。在以后年度预算编制过程中，要依据单位年度目标和上年预算执行情况及有关支出绩效评估结果，在按照规定程序征求各科室意见后，严格进行预算编制，确保预算编制的准确性。
2、加强预算执行管理，进行科学合理筹划，加快支出进度。
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
